O módulo Relatório de Melhoria (ROM) tem como objetivo registrar e acompanhar ações de melhoria contínua, garantindo que todas as iniciativas sejam devidamente analisadas, executadas e validadas dentro do Sistema de Gestão da Qualidade.
A seguir, veja o passo a passo para o correto preenchimento:
Primeiro passo – Acessar o módulo de Relatório de Melhoria
Acesse o módulo Relatório de Melhoria através do menu Qualidade
Segundo passo – Inserir um novo Relatório
Clique em Inserir para criar um novo registro de melhoria.
Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- Data, Referência, Unidade Gerencial e Setor;
- Origem do ROM (Processo, Reclamação de Cliente, Auditoria etc.);
- Descrição da Melhoria e Atribuições;
- Emitido por e Aprovado por (com Nome e Cargo).
Terceiro passo – Preencher as informações da melhoria
Informe todos os dados necessários para o cadastro, incluindo descrição detalhada da melhoria proposta e as atribuições relacionadas.
Após o preenchimento, clique em Confirmar para salvar.
O status inicial será exibido como INICIADA.
Quarto passo – Abrangência da melhoria
Na aba 2 – Abrangência, descreva se existem outras situações semelhantes que possam se beneficiar dessa mesma melhoria.
Quinto passo – Ação corretiva/preventiva
Na aba 3 – RACP – Ação Corretiva / Preventiva, é possível inserir as seguintes informações:
- Participantes: Lista os colaboradores envolvidos na ação.
- Plano de Ação – Corretiva/Preventiva: define as ações a serem tomadas, responsáveis e prazos.
- Recursos, Riscos e Mudanças: descreve os recursos utilizados, os riscos ou oportunidades e as mudanças necessárias para implementar a melhoria.
- Fotos e evidências: permite anexar imagens antes e depois da melhoria implementada, servindo como comprovação visual.
Sexto passo – Verificação de Cumprimento / Fechamento ROM
Nesta etapa é feita a validação final da melhoria, com os seguintes campos:
- Divulgação aos colaboradores e à CIPA (Sim/Não);
- Avaliação da eficácia (Sim/Não);
- Responsável pelo monitoramento e gerente responsável;
- Data e validação da qualidade.
Sexto passo – Clique em Aprovar para concluir o relatório.
O ROM aprovado ficará disponível para acompanhamento e auditorias internas.
