A funcionalidade Ordem de Compra permite registrar solicitações de compra de produtos ou serviços junto aos fornecedores.
Primeiro passo – Acessar o módulo
No menu lateral, clique em Compras → Ordem de Compra.
Essa área centraliza todas as ordens emitidas ou pendentes.
Segundo passo – Consultar ordens existentes
Utilize os filtros de pesquisa:
- Período de Emissão
- Status (pendente, aprovado, rejeitado etc.)
- Fornecedor
Após preencher, clique em Atualizar para listar as ordens existentes.
Terceiro passo – Criar nova ordem
Clique em + Nova Ordem para iniciar o cadastro de uma nova ordem de compra.
Quarto passo – Preencher dados principais
Informe os campos:
- Fornecedor, Contato, E-mail
- Condição de Pagamento, Tipo e Prazo de Entrega, Frete e Template de Relatório
Essas informações garantem que o fornecedor receba os dados completos do pedido.
Quinto passo – Incluir produtos
Na seção Produtos, informe:
- Quantidade, Produto, Unidade e Valor Unitário.
Clique em Incluir para adicionar o item à lista.
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Sexto passo – Salvar a ordem
Depois de salva, a ordem ficará disponível com status Pendente.
Você poderá salvar, Enviar para Aprovação ou Voltar para lista.
