Veja nosso passo a passo escrito abaixo ou também assista o video:
O que é necessário para começar ?🤔
- 💻Um computador
- ☑Sistema Empsis
Como fazer:
Conforme imagem acima, no Sistema Empsis, você precisa ir no menu “Financeiro”, e escolher entre as opções “Renegociação de Duplicatas – CR” caso irá fazer uma renegociação do contas a receber ou a opção “Renegociação de Duplicatas – CP” caso seja do contas a pagar. Veja os passos a seguir:
Primeiro passo é clicar no botão azul Inserir:
Em seguida, clique duas vezes no campo Cliente para selecionar o cliente do qual é a duplicata que você deseja renegociar:
Segundo passo, clique no botão Selecionar Duplicata e selecione as duplicatas desse cliente, clicando na coluna Sel. para marca-la e depois clique no botão OK:
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Terceiro passo é colocar a Forma de Pagamento e Condição de Pagamento da nova duplicata que será gerada. Basta clicar duas vezes nos campos e selecionar as opções desejadas:
Último passo é clicar no botão +Gerar para gerar a duplicata renegociada:
As novas duplicatas geradas vão ser listadas ao lado direito da tela:
Agora clique no botão Confirmar para finalizar a renegociação:
No contas a receber, você irá perceber que a nova duplicata gerada fica como “R” de renegociada, e as antigas ficam ocultas:
